ИП на ЕСХН ошибочно выделил НДС: каковы последствия?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Ситуация: Я ИП на ЕСХН без НДС. Купил деталь у ООО. Через некоторое время оказалось деталь не подходящая. ООО предложило выкупить у меня деталь и продать мне другую деталь(цены одинаковые). Я составил УПД, ошибочно выделил НДС. К концу года, когда делал отчётность, заметил ошибку: я работаю без НДС, но выделил НДС. ООО уже сдала декларацию НДС.Теперь не знаю как быть. Какие последствия могут быть?

  С поставщиком созвонитесь. Узнайте брал ли он НДС к вычету. Если брал, то вам уже не отвертеться. Данные в налоговой базе. Нужно платить НДС, пени и подавать уточненку.
  
  Если НДС к вычету поставщик не брал, то вы можете составить товарную накладную без НДС, а вот корректирующую счет-фактуру ваш поставщик должен себе выставить сам, т.к. вы не плательщик НДС,
• Спасибо за ответ. В принципе, так и думал. Санкции какие-нибудь могут быть?
• Цитата: Санкции какие-нибудь могут быть?

  если будете ждать когда налоговая вас попросит уточниться, то будет штраф 20% от занижение налогооблагаемой базы (ст. 122 НК РФ) и пени за не вовремя уплаченный налог (ст. 75 НК РФ). Высший арбитражный суд назвал условия, при выполнении которых налоговые штрафы будут уменьшены или сведены к нулю
  
  Если сами уточнитесь, до того как налоговая вас попросит, то только пени. (п. 3 ст. 81 НК РФ)
• simport, благодарю вас.
• Цитата: если будете ждать когда налоговая вас попросит уточниться, то будет штраф 20% от занижение налогооблагаемой базы (ст. 122 НК РФ) и пени за не вовремя уплаченный налог (ст. 75 НК РФ).Высший арбитражный суд назвал условия, при выполнении которых налоговые штрафы будут уменьшены или сведены к нулюЕсли сами уточнитесь, до того как налоговая вас попросит, то только пени. (п. 3 ст. 81 НК РФ)

  Здравствуйте. Уточню. У вас это будет первичная НД, не уточненка. И штраф все равно будет, за ее несвоевременное предоставление (ст. 119 НК) Размер штрафа составляет 5 процентов от суммы налога, которая подлежит уплате на основании данной декларации.
• Цитата: Уточню. У вас это будет первичная НД, не уточненка.

  Спасибо за поправку.
  

  Цитата: ООО уже сдала декларацию НДС.

  приняла как будто это ИП сдал декларацию🙁